EFD-REINF e a DCTFWeb – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

Objetivo:

Analisar a nova legislação que institui a EFD Reinf e a DCTFweb, mais dois arquivos do projeto SPED a serem entregues a partir de 2018 e 2019, bem como analisar todos os campos de preenchimento, os campos obrigatórios, a forma de preenchimento, as validações e erros do sistema, a forma de entrega e as penalidades pela não entrega ou atraso de envio da declaração.

Público-alvo:

Contadores, técnicos contábeis, analistas, assistentes e auxiliares das áreas Contábil e Fiscal, estudantes de contabilidade, profissionais da área jurídica, bem como todo e qualquer interessado na área contábil-fiscal.

Conteúdo Programático :

1ª Parte: EFD Reinf

1. Introdução
2. Contribuintes obrigados a adotar a EFD-Reinf
3. Documentos integrantes da EFD-Reinf
4. Retenção previdenciária
5. Funrural
6. Desoneração da Folha
7. Retenção dos 4,65% (PIS, COFINS e CSLL)
8. IRRF
9. Eventos da EFD-Reinf
10. Eventos de Tabela
11. Evento não periódico
12. Eventos periódicos
13. Prazo de envio dos eventos periódicos
14. Envio de Eventos
15. Situação “Sem Movimento”
16. Relação dos Eventos e requisitos
17. Descrição Simplificada do modelo Operacional da EFD-Reinf
18. Acesso à EFD-Reinf
19. Certificação Digital
20. Código de Acesso para a EFD–Reinf
21. Transmissão dos arquivos
22. Sequência lógica
23. Comprovante de entrega
24. Identificadores
25. Contribuinte
26. Preenchimento geral dos campos DATA
27. Retificações e Alterações
28. Alteração de Informações
29. Retificações
30. Exclusões
31. Informações Técnicas
32. Entendendo a representação do leiaute neste Manual
33. Tabela de Resumo dos Registros
34. Estrutura de Registro dos Eventos propriamente ditos
35. Regras de envio da informação à EFD-Reinf
36. Preenchimento dos campos do leiaute – obrigatoriedade
37. Formato dos registros nos arquivos XML
38. Orientação específica por evento
39. R-1000 – Informações do Contribuinte
40. R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
41. R-2010 – Retenções Contribuição Previdenciária– Tomadores de Serviços
42. R-2020 – Retenções – Prestadores de Serviços
43. R-2030 – Recursos Recebidos por Associação Desportiva
44. R-2040 – Retenções – Recursos Repassados para Associação Desportiva
45. R-2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
46. R-2060 – Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
47. R-2070 – Retenções – Pagamentos Diversos – DIRF
48. R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos
49. R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos
50. R-3010 – Receita de Espetáculos Desportivos
51. R-4010 – Retenções na Fonte – Pessoa Física
52. R-4020 – Retenções na Fonte – Pessoa Jurídica
53. R-4040 – Retenções na Fonte – Beneficiários não identificados
54. R-4098 – Reabertura dos Eventos Periódicos Série R-4000
55. R-4099 – Fechamento dos Eventos Periódicos Série R-4000
56. R-9000 – Exclusão de Eventos
57. R-9001 – Informações de bases e tributos por evento – Contrib. Previdenc
58. R-9002 – Informações de bases e tributos por evento – Retenções na fonte
59. R-9011 – Informações consolidadas de bases e tributos – Contrib. Previdenciária
60. R-9012 – Informações consolidadas de bases e tributos – Retenções na fonte
61. Multa pela não entrega
62.  

2ª Parte: DCTFweb

62. O que é DCTFWEB
63. Quem está obrigado a declarar
64. Tributos declarados na DCTFWEB
65. Como entregar a declaração
66. Penalidades e acréscimos legais
67. Fluxograma geral do sistema DCTFWEB
68. Acesso ao sistema
69. Tela inicial (Relação de declarações)
70. Classificações da DCTFWEB (categoria, situação e tipo)
71. Tabela de vinculação
72. Edição de uma DCTFWEB
73. Dados cadastrais
74. Créditos vinculáveis
75. Relatórios
76. Transmissão da DCTFWEB
77. Recibo de entrega
78. Emitir guia de pagamento (DARF/DAE)
79. DCTFWEB retificadora
80. DCTFWEB sem movimento
81. DCTFWEB 13º salário (anual)
82. DCTFWEB espetáculo esportivo (Diária)

DCTFWEB de exclusãol

Mais informações: 

SINCONTECSINOS (51) 3592-6493

SINDIMETAL RS (51) 3590-7708